英国上市公司365

2025年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》  

第一部分 单位概况

一、主要职能

英国上市公司365是新疆维吾尔自治区重点建设的师范院校，1978年12月经教育部批准设立，是党的十一届三中全会之后我国第一批新设立的高校之一。

学校始终坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，将社会主义核心价值观融入教育教学全过程；学校秉承“博学笃行，为人师表”的校训，始终以“为党育人、为国育才”为己任，为新疆经济社会发展特别是教师教育事业的发展做出了重要贡献。

学校教学区占地面积2284亩，有温泉校区、昆仑校区两个校区，分别坐落于水磨沟区观景路100号、沙依巴克区新医路102号。温泉校区是学校主校区和行政中心，教学区占地面积1994亩，主要承担学校文科类、部分理科类专业本科、研究生教育培养以及留学生教育等任务；昆仑校区教学区占地面积290亩，现主要承担学校理工科、艺术类专业本科、研究生，继续教育、远程教育等教师干部培训任务。学校现有教学院18个，教辅机构8个，科研机构13个。18个教学院中，马克思主义学院为全国重点马克思主义学院。学校于1993年获得硕士单位授权，2013年获得博士单位授权，2023年获批化学、民族学2个一级学科博士后流动站。现有7个一级学科博士学位授权点和2个专业博士学位授权点，18个一级学科硕士学位授权点，18个专业硕士学位授权点，2个博士后流动站；75个本科专业，学科专业覆盖11个学科门类。

学校注重内涵建设和质量提升，现有国家立项重点建设学科1个，自治区优势学科振兴工程建设学科1个，自治区特色学科创新工程建设学科3个；现有国家级、自治区级一流专业建设点23个；国家级、自治区级一流课程50门；近年来，共获自治区科学技术进步一等奖1项、自治区级教学成果奖29项。学校拥有教学、科研实验室54个，实验室用房715间，实验室面积33162.30平方米。学校图书馆面积5.5万平方米，全校图书藏量181万册，专业期刊318种，电子期刊15.27万种，电子图书55.5万种，各类数据库43个。

学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆时的重要讲话精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，围绕“聚焦立德树人，建设一流师范”目标，全力培养社会主义建设者和接班人，把建设一流师范作为中心任务，做好学科统筹发展，在服务社会发展、推动教育现代化中推进内涵充实、特色鲜明的高水平师范大学建设，办好人民满意的教育。

二、机构设置

英国上市公司365无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计147,089.07万元，其中：本年收入合计120,113.35万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余26,975.72万元。

2025年度支出总计147,089.07万元，其中：本年支出合计133,247.47万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余13,841.60万元。

收入支出总体与上年相比，减少29,536.59万元，下降16.72%，主要原因是：本年减少英国上市公司365文光校区处置项目、2024年自治区教育厅地方政府专项债券项目、英国上市公司365温泉校区二期工程9号、10号学生公寓楼建设项目、英国上市公司365校区建设地方政府一般债券资金，本年度教育事业收入较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入120,113.35万元，其中：财政拨款收入83,120.46万元，占69.20%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入26,541.26万元，占22.10%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入10,451.62万元，占8.70%。

三、支出决算情况说明

本年支出133,247.47万元，其中：基本支出71,770.79万元，占53.86%；项目支出61,476.68万元，占46.14%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计93,357.88万元，其中：年初财政拨款结转和结余10,237.42万元，本年财政拨款收入83,120.46万元。财政拨款支出总计93,357.88万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出93,357.88万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少26,906.82万元，下降22.37%，主要原因是：本年减少英国上市公司365文光校区处置项目、2024年自治区教育厅地方政府专项债券项目、英国上市公司365温泉校区二期工程9号、10号学生公寓楼建设项目、英国上市公司365校区建设地方政府一般债券资金。与年初预算相比，年初预算数70,206.52万元，决算数93,357.88万元，预决算差异率32.98%，主要原因是：部分财政专项资金在年中下达，未纳入年初预算，造成财政拨款收支与年初预算存在差异，年中追加项目主要包括：教育强国基础设施建设工程专项、2025年化债专项补助经费、新疆人才发展基金项目、国区培项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教育事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025年度决算数为76,960.92万元，占比82.44%，主要用于学校日常教学运行经费、人员经费支出、学生资助补助、学科与科研基础保障、校园基础设施修缮改造等。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出93,266.08万元，占本年支出合计的69.99%。与上年相比，减少10,296.64万元，下降9.94%，主要原因是：本年减少英国上市公司365文光校区处置项目。与年初预算相比，年初预算数70,094.72万元，决算数93,266.08万元，预决算差异率33.06%，主要原因是：年中追加教育强国基础设施建设工程专项、2025年化债专项补助经费、新疆人才发展基金项目、国区培项目等项目经费，导致预决算差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）90,453.20万元，占96.98%。

2.科学技术支出（类）1,681.37万元，占1.80%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）662.37万元，占0.71%。

4.社会保障和就业支出（类）455.14万元，占0.49%。

5.农林水支出（类）14.00万元，占0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为453.83万元，比上年决算增加24.61万元，增长5.73%，主要原因是：本年新增幼儿园保教费用财政补助资金，相应支出增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为2,199.64万元，比上年决算增加232.73万元，增长11.83%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费支出增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为4,002.65万元，比上年决算增加483.02万元，增长13.72%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，人员经费支出增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算数为6,757.00万元，比上年决算增加164.35万元，增长2.49%，主要原因是：本年增加办公费、取暖费、物业管理费等运行经费支出。

5.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算数为76,960.92万元，比上年决算减少11,363.01万元，下降12.87%，主要原因是：本年减少英国上市公司365文光校区处置项目。

6.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少302.40万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少现代职业教育质量提升计划项目经费支出。

7.教育支出（类）留学教育（款）来华留学教育（项）：支出决算数为62.55万元，比上年决算增加62.55万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024秋季学期留学生奖学金经费。

8.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：支出决算数为16.62万元，比上年决算减少23.38万元，下降58.45%，主要原因是：本年中央支持特殊教育补助资金财政拨款较上年减少。

9.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：支出决算数为1,417.11万元，比上年决算增加840.44万元，增长145.74%，主要原因是：本年增加人才发展基金项目财政拨款。

10.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：支出决算数为264.26万元，比上年决算增加245.24万元，增长1,289.38%，主要原因是：本年新增新时代党的治疆方略理论与实践研究课题项目经费。

11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少383.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少2023年度新疆人才发展基金项目。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：支出决算数为15.00万元，比上年决算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增国家非物质文化遗产保护资金。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为647.37万元，比上年决算增加332.37万元，增长105.51%，主要原因是：本年人才发展基金项目拨付金额较上年大幅增加。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为455.14万元，比上年决算减少221.31万元，下降32.72%，主要原因是：本年减少新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金—新疆人才发展基金。

15.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少417.83万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少大学生医疗补助资金拨款。

16.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算数为14.00万元，比上年决算增加14.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加新疆人才发展基金2025年度第二轮支持资金--天山英才培养计划。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出54,034.53万元，其中：人员经费49,649.95万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4,384.58万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障自治区大中小校园足球项目、国家级社会体育指导员培训等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计91.80万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入91.80万元。政府性基金预算财政拨款支出总计91.80万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出91.80万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少5,533.20万元，下降98.37%，主要原因是：本年减少2024年自治区教育厅地方政府专项债券项目、英国上市公司365温泉校区二期工程9号、10号学生公寓楼建设项目、英国上市公司365校区建设地方政府一般债券资金。与年初预算相比，年初预算数111.80万元，决算数91.80万元，预决算差异率-17.89%，主要原因是：年中调减大中小校园足球项目经费，导致预决算产生差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出91.80万元。具体情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5,600.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少2024年自治区教育厅地方政府专项债券项目、英国上市公司365温泉校区二期工程9号、10号学生公寓楼建设项目、英国上市公司365校区建设地方政府一般债券资金。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为91.80万元，比上年决算增加66.80万元，增长267.20%，主要原因是：本年新增自治区大中小校园足球项目经费。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出50.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位财政拨款“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费用支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出50.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车购置及运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费50.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费50.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括学校班车的燃油费、保险费、维修费等运行维护费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量44辆。国有资产占用情况中固定资产车辆44辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数50.00万元，决算数50.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数50.00万元，决算数50.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025年度英国上市公司365（事业单位）公用经费支出4,384.58万元，比上年增加1,498.19万元，增长51.91%，主要原因是：本年增加物业费、取暖费等，导致公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025年度政府采购支出总额26,333.79万元，其中：政府采购货物支出10,538.49万元、政府采购工程支出9,528.02万元、政府采购服务支出6,267.28万元。

授予中小企业合同金额10,533.52万元，占政府采购支出总额的40.00%，其中：授予小微企业合同金额6,320.11万元，占政府采购支出总额的24.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，房屋872,833.61平方米，价值158,564.98万元。车辆44辆，价值1,267.53万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车44辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）30台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目5个，全年预算数33,330.11万元，全年执行数25,748.66万元。预算绩效管理取得的成效：一是将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，使资源配置更加高效；二是推动学校建立起从预算申报到绩效评价的全流程管理机制，明确了各部门的责任，强化了成本意识和责任意识。发现的问题及原因：一是预算绩效评价指标多聚焦资金使用合规性，忽视实际效益；二是预算绩效结果与下一年度预算分配、部门考核关联度低，绩效结果未得到有效运用。下一步改进措施：一是完善绩效评价体系，突出效益导向；二是加强全过程绩效管理，实现动态监控；三是强化绩效结果应用，建立“评价结果-预算分配-考核奖惩”联动机制，形成闭环管理。具体附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》